吉林省直属机关工委银河网址68yh2015年预算
 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh内设5 个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

纳入中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度部门决算编制范围的单位为中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh本级。

2015年实有人员49人,其中:在职人员27人,离退休人员22人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度收入支出决算总体情况说明

    中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年收入总计650.01万元,比2014年增加96.64万元,增长17.46%;支出总计680.38万元,增加160.47万元,增长30.86 %。主要原因:调资、增加教职工业务培训、教室改造工程等。

    二、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计650.01万元,其中:财政拨款收入621.22万元,占95.57%;事业收入28.76万元,占4.4 %;其他收入0.03万元,占0.01%

    三、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计680.38 万元,其中:基本支出514.30万元,占75.59%;项目支出166.08万元,占24.41 %

    四、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年财政拨款收支总决算715.88万元,财政拨款收支总计比2014年各增加104.2 0万元,增长17.03%。主要原因:调资、增加教职工业务培训、教室改造工程等。

    五、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年财政拨款支出656.61万元,占本年支出合计的96.5%。与2014年相比,财政拨款支出增加139.60万元,增长27%。主要原因:调资、增加教职工业务培训、教室改造工程等。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年财政拨款支出656.61万元,主要用于以下方面:教育支出441.5万元,占67.24%;社会保障和就业支出145.07万元,占22.09%;医疗卫生与计划生育支出25.94万元,占3.95%;住房保障支出44.09万元,占6.72 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年财政拨款支出年初预算为520.32万元,支出决算为656.61万元,完成年初预算的126.19%。主要原因:部分支出使用以前年度财政拨款结余和结转资金、追加职工住房补贴以及调资。其中:

1.教育支出年初预算为360.34万元,支出决算为441.51万元,完成年初预算的122.53%。主要原因:部分支出使用以前年度财政拨款结余和结转资金。

2.社会保障和就业支出年初预算为115.43万元,支出决算为145.07万元,完成年初预算的125.68%。主要原因是调资。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为24.60万元,支出决算为25.94万元,完成年初预算的105.45%。主要原因是调资。

4. 住房保障支出年初预算为19.95万元,支出决算为44.09万元,完成年初预算的221%。主要原因是调资、追加职工住房补贴。

    六、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年财政拨款基本支出490.53万元,其中:

人员经费449.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费41.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、关于中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2015年“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元,支出决算为9.42万元,完成预算的88.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为9.39万元,完成预算的88.17%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的0.28%2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照规定执行,厉行节俭。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.25万元,增长2.73%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0  %;公务用车购置及运行费支出增加0.35万元,增长3.87%;公务接待费支出减少0.09万元,降低73.17%。主要原因严格按照规定执行,厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 9.39万元,占99.68%;公务接待费支出决算为0.03万元,占0.32%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出9.39万元。其中公务用车运行支出为9.39万元,主要用于正常的公务活动。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.03万元,主要用于接待浙江省升级机关银河网址68yh4人来我校学习调研。全年国内公务接待1批次,4人次,比上年减少2批次,增加减少6人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照规定执行,厉行节俭。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh的机关运行经费财政拨款支出41.45万元,比2014年增加3.93万元,增长10.47%。主要原因是本年度增加了教职工业务培训支出。

    (二)政府采购支出情况

2015年中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh政府采购支出总额19.85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 19.85 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 19.85万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

 

    (三)国有资产占用情况

截至20151231日,中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、干部教育:反映各级银河网址68yh、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十一、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十二、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、

十三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。