吉林省直属机关工委银河网址68yh2018年决算
 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh内设5 个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

纳入中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh2018年度部门决算编制范围的单位为中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh本级。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

   三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计683.71万元。与2017年相比,收、支总计各减少151.13万元,降低18.1%。主要原因:我单位本年度工程类支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计669.29万元,其中:财政拨款收入669.28万元,占99.9%;其他收入0.01万元,占0.1%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计625.96万元,其中:基本支出545.11万元,占87.1%;项目支出80.85万元,占12.9%。基本支出中,人员经费506.97万元,占93.0%;公用经费38.14万元,占7.0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各683.62万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少151.09万元,降低18.1%。主要原因:本年度工程类支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出625.91万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,财政拨款支出减少179.34万元,降低22.3%。主要原因:本年度工程类支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出625.91万元,主要用于以下方面:教育支出531.50万元,占84.9%;社会保障和就业支出29.03万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出34.15万元,占5.5%;住房保障支出31.23万元,占5.0%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为519.57万元,支出决算为625.91万元,完成年初预算的120.5%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为459.18万元,支出决算为531.50万元,完成年初预算的115.7%决算数大于预算数的主要原因是绩效工资、新增人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为29.03万元。决算数大于预算数的主要原因是为去世的1名在职人员发放死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.15万元,支出决算为34.15万元,完成年初预算的100.0%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.24万元,支出决算为31.23万元,完成年初预算的119.0%。决算数大于预算数的主要原因是由于住房公积金缴存基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出545.05万元,其中:人员经费506.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费38.08万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元,支出决算为1.90万元,完成预算的50.3%。决算数小于预算数的主要原因响应号召,厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:我单位无此情况。

2.公务用车购置及运行费年初预算为3万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的63.3%。其中:

公务用车购置支出 0万元;

公务用车运行支出1.90万元,主要用于公务用车保险、加油及维修。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加1.02万元,下降34.9 %。主要原因:响应号召,厉行节俭。 

3.公务接待费年初预算为0.78万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:我单位响应号召,厉行节俭,严控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款,无相关需说明情况。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金120.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“   ”、“   ”等  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元。其中,对“   ”、“   ”等项目分别委托“   ”、“   ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出38.09万元,比年初预算数减少153.47万元,下降80.1%,主要是我单位响应号召,厉行节俭,严控机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况

截至20181231日,中共吉林省直属机关工作委员会银河网址68yh共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、干部教育:反映各级银河网址68yh、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、

十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。